2014-es költségvetésről, röviden

Városi költségvetés 2014 

(Teljes anyag a városi honlapon - rendeletek; előterjesztések)

A feladatfinanszírozás és a hitelfelvételt korlátok közé szorító stabilitási törvény alapvetően változtatta meg az önkormányzatok lehetőségeit, felelősebb gazdálkodásra késztetve a testületeket. A felelős működtetés Nyergesújfalu esetében nem újszerű, hiszen mindig saját lehetőségeihez képest, ésszerűen gazdálkodott az önkormányzat.
A költségvetést 2014. február 5-ei ülésén fogadta el a képviselő-testület, majd további mérlegelés után, február 13-án döntött a felhalmozási célú szabad pénzmaradvány sorsáról. Mindezeket megelőzően novemberben – a jogszabályi előírásnak megfelelően – költségvetési koncepció készült. A rendelet jóváhagyása előtt a tervezetről véleményt alkottak az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői és a nemzetiségi nevelés-oktatás kapcsán a német kisebbségi önkormányzat. Végül a tervezetet a testület bizottságai véleményezték. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege 1,8 milliárd forint. A helyi önkormányzatok esélyegyenlőségének növelése érdekében a saját bevételek egy részét központilag beszámítják a kötelező feladatok ellátásának biztosítására, így a 2012-es bevételek alapján a tavalyi 87 millió forintról 121 millióra nőtt az összeg, amellyel ezekre a feladatokra kevesebbet kapunk.

A fejlesztési tervek között szerepel a csapadékvíz-elvezetési pályázatban érintett utcák aszfaltozása (az adóbevételek első határidejének teljesülésétől függő számban), az íjászház felújítása, lejáró építése a Dunára, tájház felújítása, intézményi felújítások, hidak felújítása, parkoló- és járdaépítések, a központi iskolaépületnél a sportpálya felszerelése, közvilágítási lámpák elhelyezése a „sötét foltokra”. A társasági adókedvezmények révén a látvány-csapatsportágak által a sportegyesület által pályázható összegből önkormányzati önrésszel – a korábbi képviselő-testületi tagok által tiszteletdíjakból felajánlott keret egy részéből - a labdarúgók által használt sportház más szakosztályok által is igénybe vehető közösségi helyiségének és újabb öltözőknek kialakítása történik meg, pályaépítések valósulhatnak meg. A művelődési ház tetőfelújítása elengedhetetlen, hiszen a főépület tetejének szigetelését leszámítva évtizedek óta várat magára az állagmegóvás. Nem véletlenül, hiszen ilyen keretösszegben – berendezéssel, technikával az egymilliárdot is elérheti a felújítás - közművelődési célú pályázat a rendszerváltoztatás óta nem volt. Megyei koordinálású pályázat eredményére és az adósságot nem keletkeztető önkormányzatok kompenzálására várva abban bízunk, hogy saját és külső forrásból belátható időn belül megújulhat a szinte minden részletében kritikus állapotú ház.

 

Testületi bejárás (a fekete az penész, nem új..)

 

 

Az iskola, a zeneiskola és a pedagógiai szakszolgálat fizikai fenntartását és a technikai személyzet finanszírozását még az előző évben vállalta fel az önkormányzat, így jelentős anyagi hozzájárulással segíti, támogatja az általános iskolai oktatást. Ehhez járul a gyermekétkeztetés is, hiszen ez is önkormányzati feladat, és a befizetéseken túl a költségek jelentős részét az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza. A kapocs mindezek miatt hivatalosan is megmaradt az önkormányzat és az iskola, az intézmények között. Másik gyermekintézményünk a bajóti intézményegységet beleértve öt épülettel rendelkező Bóbita Óvoda és Bölcsőde. Erre 169 millió forint központi támogatást kapunk, ehhez közel 100 millió forintot tesz hozzá a két önkormányzat.

A művelődési központ támogatása közel 9 millió forint, melyhez – a Kálmán Imre téri székhely-épület működésének szüneteltetése mellett is - 29 milliót nyújt az önkormányzat. A hét alkalmazott illetménye mellett a civil szervezeteknek, kulturális, társadalmi programoknak helyet adó három épület működtetéséhez szükséges ez a tétel, amelyet csökkent a helyiségbérletek összege.

Gyermekjóléti és szociális feladatokhoz 47 milliót, a tavalyinál 8 millió forinttal kevesebbet kapunk központi forrásból. A segélyezés rendszere megváltozott.

 

Az adókhoz egy, vállalkozásokat érintő adó sávjainak megváltoztatása kivételével nem nyúlt a képviselő-testület. A jelentősebb adónemek közül az iparűzési adó tervezett mértéke 470 millió forint, a szintén vállalkozásokat terhelő építményadóé 245 millió, a magánszemélyek kommunális adója 19 millió forint.

Zöldterület-kezelésre, városfenntartásra 31.5 millió forint jut, ebből 18 millió parkfenntartásra (utóbbira 2010-ig 28-30 milliót hagytak jóvá a korábbi testületek). Látható, hogy a kommunális adó – ha mindenki befizeti – éppen, hogy fedezi a szerényebb mennyiségű  fűnyírást, virágosítást. Ezekre a feladatokra állami forrás nem érkezik.

A köztisztviselők illetményalapja és a közművelődési munkatársak illetménye 2008 óta nem változott, az óvodát tekintve a pedagógusok illetménye átlagosan 60 százalékkal nőtt, az egészségügyben és a szociális szférában különböző jogcímeken volt, vagy várható béremelés.

A civil szervezetek támogatása a korábbiaknak megfelelő összegben történik. A sportlétesítmények (kivéve a Zoltek tulajdonában lévő csónakház) üzemeltetése mellett 7.6 millió forintban részesülnek a Zoltek SE és utódszervezetei, 350 ezerben az Eternit SE, 3 millióban a pályázaton induló civilek (többségük a közösségi helyeket használja, természetesen térítésmentesen), 850 millióban a Polgárőrség.

 

Vannak rejtett veszélyek az idei és a következő évek költségvetéseinek végrehajtásában, hiszen már említést tettünk a Hírmondó hasábjain is a 48 ezer tonna anyagot tároló eterniti illegális hulladéktelepről, ami önkormányzati területet is érint (milliárdos nagyságrendű rekultivációs összeg) és a felügyelőség teljes körű környezetvédelmi hatástanulmány elvégzésére kötelezte a tulajdonos céget. A Sánchegy alatti, ún. Interspar-területtel kapcsolatos esetleges jogvita szintén jelentősen befolyásolhatja a város jövőjét, de az önkormányzati bérlakások hátralékai is időzített bombának tekinthetők.

A költségvetés elfogadása utáni kedvező új fejlemény, hogy az adósságkezelésben nem érintett önkormányzatként 160 millió forintban részesül az önkormányzat ebben az évben, és a kormányzat tervei szerint négy évet érint a teljes kompenzáció. Az idei keret célját a következő ülésen határozza meg a testület.